365-288.com2016年度部门决算

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2016年度部门决算公开说明

 

    一、部门基本情况

（一）部门职责

根据中共北京市房山区委办公室关于印发《365-288.com机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知（京房办发[2002]32号），本部门主要职能是：

（1）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、教育、科研、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施建设和残疾人预防等工作，创造良好的环境和调减，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）协助有关部门实施残疾人事业的法规、政策、发展规划。

（6）指导乡镇的残联工作。

（7）负责对各类残疾人社团组织进行业务监督管理。

（8）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（9）承担区委、区政府和北京市残联交办的其他事项。

 

（二）部门决算单位构成

本部门决算由365-288.com本级构成。

二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计23243.39万元，其中：本年收入22357.32万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余886.07万元。在本年收入中，财政拨款收入22357.32万元，占收入合计的100%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00 %；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00 %；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占收入合计的0.00 %；其他收入 0.00万元，占收入合计的0.00%。

2016年度本年支出合计21470.67万元，其中：基本支出562.36万元，占支出合计的2.62%；项目支出20908.31万元，占支出合计的97.38%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00 %；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占支出合计的 0.00%。   

2016年结余分配0.00万元，年末结转和结余1772.72万元。    

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出21469.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出21469.39万元，占本年财政拨款支出 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 “社会保障和就业支出”2016年度决算21469.39万元，比2016年年初预算减少1577.93万元，下降 6.85%。其中：

1、“行政事业单位离退休”2016年度决算5.49万元，比2016年年初预算增加5.49万元。主要原因：退休人员工资调整。

2、“残疾人事业”2016年度决算21443.95万元，比2016年年初预算减少1603.37万元，下降6.96%。主要原因：扶持集中安置残疾人就业单位保险补贴资金294.03万元、残疾人家庭无障碍改造资金1127.23万元，这两项资金在年底结算，2017年年初支出。

3、“其他社会保障和就业支出” 2016年度决算19.95万元，比2016年年初预算增加19.95万元，增长100%。主要原因：我单位在职去世1人，发放抚恤金。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府性基金预算财政拨款支出1.28万元，主要用于以下方面：其他支出1.28万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“其他支出”2016年度决算1.28万元，比2016年年初预算增加1.28万元。其中：

1、“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出” 2016年度决算1.28万元，比2016年年初预算增加1.28万元，增长100%。主要原因：2016年中央下达贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴资金1.28万元。

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出562.36万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

六、2016年度“三公”经费财政拨款支出说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位（包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位）。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年“三公”经费财政拨款决算数6.38万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算7.99万元减少1.61万元。其中：

（一）因公出国（境）费用。2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：按照年初预算安排执行，没有差异，本年度无此项支出。

（二）公务接待费。2016年决算数0.25万元，比2016年年初预算数0.29万元减少0.04万元。主要原因：严格执行中央的八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。2016年公务接待费主要用于残疾人文化活动、残疾人日间照料、精神残疾人入住康复站情况调研等。公务接待5批次，公务接待87人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。2016年决算数6.13万元，比2016年年初预算数7.70万元减少1.57万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：按照年初预算安排执行，没有差异，本年度无此项支出。2016年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2016年决算数6.13万元，比2016年年初预算数7.70万元减少1.57万元，主要原因：厉行节约，反对铺张浪费。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.14万元，公务用车维修1.08万元，公务用车保险1.00万元，公务用车其他支出0.91万元。2016年公务用车保有量3辆，车均运行维护费2.04万元。

七、2016年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计58.27万元，比上年增加4.56万元，增加原因：物价上涨，日常公用经费增加。。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2016年365-288.com政府采购支出总额241.16万元，其中：政府采购货物支出29.90万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出211.26万元。授予中小企业合同金额241.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

固定资产总额3530.92万元，其中：汽车3辆，77.33万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

国有资本经营预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

八、2016年度部门绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

2017年，365-288.com对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目0个，涉及金额0.00万元。评价结果：无。

（二）项目绩效评价报告

今年未开展此项工作。