365-288.com2018年部门预算

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

1、部门机构设置

根据北京市房山区机构编制委员会《关于调整区残联内设机构设置的批复》（房编办字[2012]76号），我单位设置4个内设机构，分别为办公室（组联维权部）、宣传文体部、康复部、教育就业部。

2、部门职责

根据中共北京市房山区委办公室关于印发《365-288.com机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知（京房办发[2002]32号），本部门主要职能是：

（1）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵守法律，旅行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、教育、科研、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施建设和残疾人预防等工作，创造良好的环境和调减，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）协助有关部门实施残疾人事业的法规、政策、发展规划。

（6）指导乡镇的残联工作。

（7）负责对各类残疾人社团组织进行业务监督管理。

（8）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（9）承担区委、区政府和北京市残联交办的其他事项。

（二）人员构成情况

房山区残疾人联合会部门行政编制7人，实际6人；事业编制19人，实际18人；聘用人员14人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

1. < >1、以落实残疾人精准帮扶专项行动计划为重点，在全面推进残疾人小康进程中实现新突破。

    

       积极落实“北京市残疾人精准帮扶专项行动计划”，构建政府主导、部门协同、残联推动、社会参与的帮扶格局。建立健全精准管理体系，强化主动发现，实施需求评估，解决好“谁要帮、帮扶谁、谁来帮、怎么帮”的问题。建立精准帮扶台账，形成帮扶对象有进有出的管理格局。在精准上做到：渠道畅通、精准识别；科学评估、精准施策；建立台账、精准监督；强化组织、精准管理。力争在残疾人实现小康的进程中，迈出坚实的步伐。

   2、以“常态更新”工作为重点，在分析、理解、掌握、服务残疾人需求上实现新突破。

       将动态更新的工作模式，转变为常态化管理，即变集中调查为日常性的信息数据更新。持证残疾人的基本需求和服务状况发生变化及时登记，并认真分析，为精准服务、精准决策提供数据支撑。坚持把残疾人需求作为我们一切工作的出发点和落脚点，将“死数据”变成“活参谋”。不仅要充分利用好残联现有政策，而且要拓宽渠道，协调实现与相关部门之间信息数据的对接共享。尤其要利用好政府购买残疾人服务工作，扩大服务范围，拓展服务渠道，丰富服务方式，将满足残疾人需求落到实处。

   3、以落实《进一步促进残疾人就业工作的若干意见》为重点，在提高残疾人就业水平上实现新突破。

   按照市残联、市发改委、市财政局等部门联合制定的《关于进一步促进本市残疾人就业工作的若干意见》规定，依法推进我区残疾人就业工作深入开展。推进残工委成员单位和国有企业落实预留岗位、定向招录制度；拓展就业渠道，促进残疾人毕业生就业；规范岗位补贴、社会保险补贴和运行补贴的发放标准；鼓励残疾人自主创业和灵活就业；加强残疾人职业技能培训。建立残疾人就业服务新模式，提供免费就业服务。

   4、以创作残疾人歌曲专辑和举办残疾人歌曲大赛为重点，在打造残疾人文化品牌上实现新突破。

       巩固“同在阳光下”文化品牌，制作发行第四张歌曲专辑，举行全区残疾人歌曲大赛。适时举行“同在阳光下”原创歌曲演唱会，邀请部分原唱歌手与我区歌曲大赛获奖选手同台，为大家献上一场高水准的演出。成立房山区残疾人文联，分设残疾人写作协会、摄影协会、书画协会、音乐舞蹈协会等，广泛吸收会员，建立联络机制，深化残疾人文化工作的层次。进一步办好《凌云》刊物，以残疾人文联会员为写作班底，创作出更多更好反映残疾人心声和风采的文章。编纂出版《房山区残疾人事业志》。

   5、以普及和推广残疾人门球运动为重点，在培育残疾人体育特色上实现新突破。

   一方面巩固现有球队和场地，不断扩大参与面和影响面；另一方面要扶持新建门球队，鼓励没有成立门球队的乡镇选拔队员成立队伍。通过深入推广和普及残疾人门球运动，吸引更多的残疾人走出家门，参与社会活动，促进身心健康。适时举行全区残疾人门球赛，承办好京津冀残疾人门球赛；举行全区残疾人象棋、飞镖和乒乓球等比赛，并选拔运动员参加市残联举行的各项体育比赛。各乡镇要依托温馨家园和社会组织等，将竞技体育、健身体育、康复体育相结合，根据本地区实际，开展各类体育活动，进一步夯实残疾人的群众体育基础。

   6、以落实温馨家园综合改革的实施意见为重点，在提高残疾人服务载体管理水平上实现新突破。

   7、以提高政府购买服务水平为重点，在完善残疾人服务体系上实现新突破。

   8、以全国预防残疾试点工作为重点，在残疾预防和康复工作上实现新突破

   9、以总结完善残疾人“最后一公里”服务工作为重点，在建设残疾人一刻钟服务圈上实现新突破。

   10、以提高残疾人工作者素质为重点，在抓好残疾人工作者队伍建设上实现新突破。

   二、收入预算说明

   2018年收入预算24094.36万元，比2017年20945.70万元增加3148.66万元，增长15.03%。其中：财政拨款24094.36万元，比2017年20945.70万元增加3148.66万元；统筹使用结余资金安排预算0.00万元，本部门2018年无统筹使用结余资金财政拨款安排的预算；其他资金0.00万元，本部门2018年无其他资金财政拨款安排的预算。

   三、支出预算说明

   （一）基本支出预算 690.58万元，占总支出预算2.87 %，比2017年552.04万元增加138.54万元，增长25.10 %。

   （二）项目支出预算23403.78万元，比2017年20393.66万元增加3010.12万元，增长14.76%，增加原因为对残疾人的补贴标准提高。部门预算项目主要为残疾人事业支出资金。

   （三）上缴上级支出，本部门2018年不涉及此项内容。

   （四）事业单位经营支出，本部门2018年不涉及此项内容。

   （五）对附属单位补助支出，本部门2018年不涉及此项内容。

   四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

   （一）“三公经费”的单位范围

   房山区残疾人联合会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

   （二）“三公经费”财政拨款情况说明

   2018年“三公经费”财政拨款预算5.67万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少2.00万元。其中：

   1、因公出国（境）费用。2018年预算数0.00万元，比2017年预算数0.00万元增加0.00万元，主要原因：本部门2018年无因公出国（境）费用财政拨款安排的预算。

    2、公务接待费。2018年预算数0.27万元，比2017年预算数0.27万元增加0.00万元，主要原因：严格执行中央的八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。

   3、公务用车购置费及运行费。2018年预算数5.40万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0.00万元，比2017预算数0.00万元增加0.00万元，主要原因：本部门2018年无公务用车购置财政拨款安排的预算；公务用车运行费2018年预算数5.40万元，其中：公务用车加油2.00万元，公务用车维修1.80万元，公务用车保险0.92万元，其他0.68万元。比2017预算数7.40万元减少2.00万元，主要原因：事业单位公车改革，报废公务用车一辆。

   五、机关运行经费情况说明

   2018年房山区残疾人联合会部门的机关运行经费财政拨款预算97.12万元。

   六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

   七、部门政府采购预算说明

   本部门2018年无政府采购预算财政拨款安排的预算。

   八、项目支出绩效目标情况说明

   2018年，填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算23403.78万元，占全部项目支出预算的100.00%。

   九、对专业性较强的名词进行解释

   1、“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。