365-288.com2015年度部门决算

 

2015年度房山区残疾人联合会

部门决算说明

 

 

一、部门基本情况

（一）部门职责

根据中共北京市房山区委办公室关于印发《365-288.com机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知（京房办发[2002]32号），本部门主要职能是：

（1）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵守法律，旅行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、教育、科研、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施建设和残疾人预防等工作，创造良好的环境和调减，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）协助有关部门实施残疾人事业的法规、政策、发展规划。

（6）指导乡镇的残联工作。

（7）负责对各类残疾人社团组织进行业务监督管理。

（8）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（9）承担区委、区政府和北京市残联交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

本部门决算由房山区残疾人联合会本级构成。

二、2015年收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计22324.15万元，其中：本年收入20291.22万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余2032.93万元。在本年收入中，财政拨款收入20291.22万元，占收入合计的100%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

2015年度本年支出合计21391.79万元，其中：基本支出534.08万元，占支出合计的2.50%；项目支出20857.71万元，占支出合计的97.50 %;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。   

2015年结余分配 0.00万元，年末结转和结余932.36万元。

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出21391.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出21391.79万元，占本年财政拨款支出100%；。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 “社会保障和就业支出” 2015年度决算21391.79万元，比2015年年初预算增加20827.45万元，增长3690.58 %。其中：

1、“行政事业单位离退休”2015年度决算49.58元，比2015年年初预算增加3.92万元，增长8.59 %。主要原因：退休人员调整工资。

2、“残疾人事业”2015年度决算21335.21万元，比2015年年初预算增加20903.53万元，增长4842.36%。主要原因：2015年预算批复中不含市级转移支付资金。

3、“其他社会保障和就业支出”2015年度决算7.00万元，比2015年年初预算增加7.00万元。主要原因：年度执行中追加预算，不是普遍发生的事件。 

四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入决算情况

2015年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

未发生此项支出。

五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2015年本部门使用财政拨款安排基本支出534.08万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

六、2015年度“三公”经费财政拨款支出说明 

（一）“三公”经费的单位范围

房山区残疾人联合会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、0个全额拨款事业单位。

（二）“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费财政拨款决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款决算数7.98万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算8.02万元减少0.04万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2015年决算数0.00万元，比2015年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：本年未发生此项费用。

2.公务接待费。2015年决算数0.28万元，比2015年年初预算数0.32万元减少0.04万元。主要原因：严格执行中央的八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。2015年公务接待费主要用于摄影大赛、残疾人体育比赛活动等。公务接待5批次，公务接待96人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数7.70万元，比2015年年初预算数7.70万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0.00万元，比2015年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年未发生此项支出。公务用车运行维护费2015年决算数7.70万元，比2015年年初预算数7.70万元增加0.00万元。主要原因：严格按照预算执行。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.98万元，公务用车维修1.74万元，公务用车保险1.84万元，公务用车其他支出0.14万元。2015年实有公务用车4辆，车均运行维护费1.93万元。

七、2015年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计53.71万元。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2015年房山区残疾人联合会政府采购支出总额0.00万元。

（三）政府购买服务项目支出情况

2015年房山区残疾人联合会政府购买服务项目支出总额0.00万元。

（四）国有资产占用情况

固定资产总额3981.13万元，其中：汽车3辆，77.33万元；单价200万元以上的设备0.00台（套），0.00万元。